Почему в 1С 3.0 неверно формируется счет-фактура на аванс?

Comments

• Цитата: Подскажите, в продолжении темыКакая сумма должна попасть в книгу покупок после отгрузки?, почему программа 1С  неправильно формирует с/ф на аванс:  поступила  сумма 05.10 = 10 430 240,00, отгрузка 14 336 961,23 = 31.10, следующая оплата 01.11 - 9 861 640,00, но с/ф на аванс выставляется на 5 981 932,46, долг = 3906721,23, 9861640-3906721,23 = должна выставляться на 5954918,77, а выставляется на  5 981 932,46, почему так может быть? Сальдо не было. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.29)

  Здравствуйте.
  Если все проведено в хронологии, то 1С верно цепляет аванс.
  Посмотрите, не было ли зачет не Автоматически, а "По документу"?
  
  И на будущее посоветовала бы не доверять 1С. 
  Каждый квартал проверяю авансовые счет-фактуры. Бывает, что сумма неверная. Только я ленивая😉 и мне проще исправить сумму в сформированной 1С счет-фактуру, чем искать причину, что с 1С не так.
• simport, хронология вроде верная, но как-то странно получается, аванс должен быть   5954918,77,, а программа формирует на  5 981 932,46, хотя если смотреть по суммам то именно  5954918,77
• Цитата: но как-то странно получается, аванс должен быть5954918,77,, а программа формирует на  5 981 932,46, хотя если смотреть по суммам то именно  5954918,77

   что-то одинэске не хватает и она цепляет ещё какую-то сумму.
  ПОсмотрите ещё ОСВ по данному контрагенту  в разрезе субсчетов, договоров и документов. Нет ли там како-то непонятно висяка?