Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90), ООО, общий режим н/о
Недавно было обнаружено задвоение поступления, т.е одну и ту же накладную провели в одном месяце два раза. Период уже закрыт.
В первый раз накладную провели, как поступление товара Д41.01 К60.01. Во второй раз накладную провели, как поступление ОС, Д08.04К60.01 затем принятие к учету Д01.01К08.04
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно провести сторнирующую операцию, т.к выяснилось, что поступил действительно товар, а не ОС.