В закрытом периоде отражен акт оказанных услуг, которые фактически не оказывались: как быть?
Добрый день.
Заказывали услуги транспортной компании и должны были их оплатить как грузоотправители.
Счёт и акт транспортная компания выставили сразу. Счёт оплатить не успели, т.к. написали заявление в ТК о смене плательщика на грузополучателя, а акт в программе уже отразили.
Теперь акт сверки не идёт.
Заказывали услуги транспортной компании и должны были их оплатить как грузоотправители.
Счёт и акт транспортная компания выставили сразу. Счёт оплатить не успели, т.к. написали заявление в ТК о смене плательщика на грузополучателя, а акт в программе уже отразили.
Теперь акт сверки не идёт.
Comments
-
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, Вас интересует методология бухучёта, налоговый учёт, оформление документов, работа в программе или что-то другое?
Напомню, что в одной теме можно обсуждать только один вопрос.
После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел. -
Цитата: Заказывали услуги транспортной компании и должны были их оплатить как грузоотправители.Счёт и акт транспортная компания выставили сразу. Счёт оплатить не успели, т.к. написали заявление в ТК о смене плательщика на грузополучателя, аакт в программе уже отразили.Теперь акт сверки не идёт.Здравствуйте.
Операции - Сторно документа - выбираете ваш лишний акт. И программа отсторнирует неверно введенный документ. Этот вариант для текущего года.
Для прошлых лет Сторно документа не подходит. Делаете Операцией, введенной вручную проводку Д 60 (76) К 91.
